| Número do Empenho | 1231012 |
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| Data de emissão | 31/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAQS COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO DIGITADOR , PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINOA A CIDADE DE TERESINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA APPM, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | WALLAS DA SILVA DIAS |
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| CPF/CNPJ | ***970673** |
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| Endereço | BONFIM DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAU |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Controle Externo |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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