Mês | Maio |
Empenho | 505004 |
Data de emissão | 05/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO |
Ação | MANUT. DOS SERVCOS DE LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 120,00 |
Valor Liquidado | R$ 120,00 |
Valor Pago | R$ 120,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 03 VASSOURAO GARI 40 CM PIAC NAT DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO DEPTº DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABILIO PEREIRA DA SILVA-ME |
CPF/CNPJ | ***123260001** |
Endereço | PRACA JOSE FERREIRA 164, 164, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 03 VASSOURAO GARI 40 CM PIAC NAT DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO DEPTº DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/05/2021 |
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9 |
1 |
120,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/05/2021 |
120,00 |
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