| Mês | Setembro |
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| Empenho | 915012 |
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| Data de emissão | 15/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO |
| Ação | MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS |
| Valor Empenhado | R$ 720,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 720,00 |
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| Valor Pago | R$ 720,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ABSTECIMENTO DO SITEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO TRECHO ENTRE A LOC. MONTE ALEGRE E A LOC. ANDRE NESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WALTER VIANA BRAZ |
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| CPF/CNPJ | ***007303** |
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| Endereço | LOCALIDADE ANDRE, 0, , CEP: |
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| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ABSTECIMENTO DO SITEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO TRECHO ENTRE A LOC. MONTE ALEGRE E A LOC. ANDRE NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/09/2021 |
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9 |
1 |
720,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/09/2021 |
720,00 |
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