| Mês | Setembro |
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| Empenho | 917005 |
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| Data de emissão | 17/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Valor Empenhado | R$ 770,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 770,00 |
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| Valor Pago | R$ 770,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COFFE BREAK, DURANTE A REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA DA SAUDE, DOS RELATORIOS DE GESTAO FISCAL CORRESPONDENTE AO 3º QUAD 2020 E DO 1º QUAD 2021 |
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| CPF do Ordenador | ***711293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA GENI ARAUJO DIAS |
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| CPF/CNPJ | ***424523** |
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| Endereço | PRACA JOSE FERREIRA 447, 447, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COFFE BREAK, DURANTE A REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA DA SAUDE, DOS RELATORIOS DE GESTAO FISCAL CORRESPONDENTE AO 3º QUAD 2020 E DO 1º QUAD 2021 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/09/2021 |
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9 |
1 |
770,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/11/2021 |
770,00 |
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