Mês | Fevereiro |
Empenho | 227002 |
Data de emissão | 27/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 450,00 |
Valor Liquidado | R$ 450,00 |
Valor Pago | R$ 450,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE CULTURA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE OS RESULTADOS SISEMICOS 1, 2, 4 6 E 7 DA METODOLOGIA DA ATUAL EDICAO DO SELO DA UNICEF. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANGELA DA SILVA PAES LANDIM |
CPF/CNPJ | ***007733** |
Endereço | LOCALIDADE VEREDA TOCA S/N, 0, , CEP: |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE CULTURA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE OS RESULTADOS SISEMICOS 1, 2, 4 6 E 7 DA METODOLOGIA DA ATUAL EDICAO DO SELO DA UNICEF. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/02/2024 |
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9 |
1 |
450,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/02/2024 |
450,00 |
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