| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 228003 |
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| Data de emissão | 28/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
| Valor Empenhado | R$ 3.800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.800,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.800,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO A SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS, JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***461553** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAVANA DE SOUSA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***255290001** |
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| Endereço | RUA PROJETADA 06, 851, RECREIO, CEP:64260000 |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO A SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS, JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/02/2024 |
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9 |
1 |
3.800,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/02/2024 |
3.800,00 |
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