| Número do Empenho | 106003 |
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| Data de emissão | 06/01/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 960,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 960,00 |
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| Valor Pago | R$ 960,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***461553** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS, 06, 07 E 08 DE JANEIRO DE 2021, CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTA A PLANCON, CEID, DEFESA CIVIL E APPM. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JANETE FERREIRA DA SILVA VIANA |
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| CPF/CNPJ | ***461553** |
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| Endereço | BONFIM DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTONCIA SOCIAL-SEMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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