| Número do Empenho | 1221001 |
|---|
| Data de emissão | 21/12/2021 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 960,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 960,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 960,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***461553** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONFIM DO PIAUI-PI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERIODO DE 21 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A PLANACON, SASC, CEID, SENAR E APPM. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | JANETE FERREIRA DA SILVA VIANA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***461553** |
|---|
| Endereço | BONFIM DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
|---|
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTEN€CO DO PROGRAMA IGD-SUAS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
