| Número do Empenho | 1221003 |
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| Data de emissão | 21/12/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.970,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.970,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.970,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***711293** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP E BROTHER E NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***202700001** |
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| Endereço | RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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