| Número do Empenho | 113001 |
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| Data de emissão | 13/01/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 290,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 290,00 |
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| Valor Pago | R$ 290,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DA TORRE DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VALDENIR FERREIRA PAES LANDIM 69520720391 |
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| CPF/CNPJ | ***831890001** |
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| Endereço | AL JOAQUIM GUSTAVO DA VEIGA JARDIM, 0, PARQUE VEIGA JARDIM, 74954360 |
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| Cidade | APARECIDA DE GOIANIA/GO |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS COM A RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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