| Número do Empenho | 117001 |
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| Data de emissão | 17/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 380,84 |
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| Valor Liquidado | R$ 380,84 |
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| Valor Pago | R$ 380,84 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***417703** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2.025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VALMIR DOS SANTOS PEREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***417703** |
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| Endereço | LOCALIDADE MORRINHOS, 0, , |
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| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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