| Número do Empenho | 507001 |
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| Data de emissão | 07/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***727263** |
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| Histórico | CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (COMO ALICATES, LIXAS, ESMALTES, TOALHAS E ITENS DE HIGIENE E CUIDADO PESSOAL) DESTINADOS AO USO EM OFICINAS COM AS FAMILIAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ – PRIMEIRA INFANCIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ABILIO PEREIRA DA SILVA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***123260001** |
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| Endereço | PRACA JOSE FERREIRA 164, 164, CENTRO, |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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