| Número do Empenho | 423001 |
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| Data de emissão | 23/04/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.200,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***878523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PNEUS 265 65 R18), VISANDO GARANTIR A MANUTENCAO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CASA DO PNEU TERESINA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***346330001** |
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| Endereço | MIGUEL ROSA, 5510, VERMELHA, 64018580 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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