| Número do Empenho | 805004 |
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| Data de emissão | 05/08/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.573,90 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.573,90 |
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| Valor Pago | R$ 6.573,90 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DE BONFIM DO PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO |
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| CPF/CNPJ | ***440810001** |
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| Endereço | R RUA MAJOR JERONIMO BELO, 468, CENTRO, 64780000 |
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| Cidade | ANISIO DE ABREU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV |
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| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DO SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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